1、目的 

　　為避免不合格原料入庫，不合格的原材料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，不合格成品出庫，制定本程序。 

　　2、適用范圍 

　　本程序所涉及的所有人員均需按本程序進(jìn)行操作。 

　　3、職責(zé) 

　　3．1質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對(duì)入庫的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)出庫前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《原材料入庫報(bào)告》及《產(chǎn)品合格證》。 

　　3．2倉庫對(duì)入庫的原材料進(jìn)行感觀檢驗(yàn)，并對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)合格的半成品按合格品標(biāo)示，堅(jiān)決杜絕不合格原材料的非預(yù)期使用；對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品進(jìn)行合格品標(biāo)示，不合格成品不出庫。 

　　3．3各班長在領(lǐng)用原材料時(shí)保證所領(lǐng)取的原材料是合格且正確的原材料。 

　　3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。 

　　一．原材料入庫程序 

　　1.    原材料入庫時(shí)，供應(yīng)商的送貨單據(jù)先送到生產(chǎn)部，由購買人員確認(rèn)簽字后，再交給倉管員。倉管員接到單據(jù)后，通知質(zhì)量管理室人員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)合格，質(zhì)量管理室人員在送貨單據(jù)上簽字，而后倉管員根據(jù)送貨單據(jù)上的原材料明細(xì)，點(diǎn)數(shù)入庫。若檢驗(yàn)不合格，則不能入庫。特殊情況下，若質(zhì)量管理室人員不在，經(jīng)請(qǐng)示上司同意后，可先將原材料收下方在倉庫，待檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后，再辦理入庫手續(xù)。 

　　2.    原材料入庫后，倉管員根據(jù)送貨單據(jù)填寫原材料入庫單，簽字后交給生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。 

　　3.    作業(yè)流程圖： 

　　原材料到貨單據(jù) → 購買人員確認(rèn)品種及數(shù)量 →  倉管員確認(rèn)到貨品種及數(shù)量 →   質(zhì)量管理室人員進(jìn)行原材料檢驗(yàn) →倉管員點(diǎn)數(shù)入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部。